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文档名称：【实施方案】QHSE审核巡查工作实施方案.docx
文档简介：QHSE审核巡查工作实施方案按照《集团XXX年上半年QHSE管理体系审核方案》要求，特制定本方案。一、组织机构及分工成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工作。组长：副组长：成员：联络人：联系方式：电子邮箱：下设三个巡查小组。第一巡查小组组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮XXX）、审核员1人（第一轮XXX）巡查单位：第二巡查小组组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮XXX）、审核员1人（第一轮XXX）巡查单位：第三巡查小组组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮XXX）、审核员1人（第一轮XXX）巡查单位：二、巡查时间XXX年XXX月XXX日至XXX月XXX日。审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。三、巡查方式1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。四、巡查主要内容1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审工作安排落实情况。3.各级领导干部安全环保履职情况，安全责任清单的制定、公示和执行情况，以及个人安全行动计划的制定和执行情况。4.对各类审核检查问题整改和审核建议落实情况进行督导督查。对涉及“四条红线”、“五个零容忍”，较大及以上隐患、同类问题重复发生和整改不力等情况，追溯管理根源和责任，对不履职、不作为的单位、领导和相关管理人员...立即下载。
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