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文档名称：保养合约查核报告PPT课件「下载即用」.pptx
文档简介：内控合规专案组汇报人：要方案网2023年1月11日一、历年同期比对一、历年同期比对年度签约率比对连续3年持续签约率100%年度签约率比对年度签约率比对连续3年持续降低年度异常占比比对82331395442434387%65%58%52%00.20.40.60.8-10103050702019202020212022查核份数异常份数异常占比62657482100098%100%100%100%80%85%90%95%100%0204060801002019202020212022已签约未签约完成率部门异常发生率比对较去年略有降低较去年略有降低维保组较去年明显上升较去年明显上升节能组防损组技术部87%71%69%57%50%50%3%100%10%3%13%100%100%1%100%00.20.40.60.811.22019202020212022维保组节能组防损组技术部二、现场执行状况查核二、现场执行状况查核区域保养验收表单存档不齐全、填写不规范保养设备数量与合同不一致保养设备行程与合同不一致保养设备型号与合同不一致保养品质不达标设备异常故障需维修华东区（RT8家门店）01013116166华东区（AU15家门店）325420363621华北区（1家门店）0120110华中区（1家门店）0010330华南区（1家门店）0130660合计33761162622766265736561081919%38%14%52%0%10%20%30%40%50%60%0501001502002503003504002019202020212022查核份数异常份数异常占比设备保养查核情况抽查门店执行状况历年查核情况比对6565项项查核项目查核项目2626家家抽查门店抽查门店174174项项正常正常191191项项异常异常NewNewNewNewNewNewNewNew44个个新增查核项目新增查核项目正常异常异常占比52%2121家家较去年新增门店较去年新增门店18家华东区1家华北区1家华中区1家华南区三、案例分析三、案例分析----现场查核现场查核门店回复：内仓面积小通道狭窄不能...立即下载。
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